浙江省农业厅2016年部门决算

一、浙江省农业厅概况

（一）主要职能

1.拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农场等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施，拟订农业开发规划并监督实施。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定工作。  

2.负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理。指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。  

3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理工作，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施。提出省级财政农业专项转移支付项目预算建议。指导国有农场建设管理工作。参与农业综合开发和新农村建设工作。  

4.拟订农业产业化发展规划与政策并组织实施。拟订全省“菜篮子”有关政策，指导农产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农产品流通体制改革。提出大宗农产品及重要农业生产资料的进出口建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，指导休闲观光农业的安全管理工作，指导农业国际、国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌。  

5.负责农产品生产环节的质量安全。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农业产业生产技术规范并组织实施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。  

6.组织、指导农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作。起草农业地方性法规、规章草案，指导农业行政执法体系和农资信用体系建设。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。指导农业机械化发展和农机安全监理。  

7.负责农作物病虫害防治和动物疫病防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作。指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。  

8.负责农业信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业信息体系建设和信息服务工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。  

9.拟订农业技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。指导农业技术推广体系建设，负责农业科技成果管理，做好农科教协作有关工作。会同有关部门组织农业产业技术体系建设，组织实施农业科技成果转化和技术推广。负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理，按分工负责农业野生植物保护工作。  

10.参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作。参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。  

11.拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作。  

12.承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和国际间农业经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。  

13.承办省政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省农业厅部门决算包括：本级决算和所属省农业行政执法总队、厅农场管理局、省畜牧兽医局、省农业机械管理局、厅机关事务服务中心、省种子管理总站、省植物保护检疫局、省农业生态与能源办公室、省农牧业对外经济协作办公室、省农业宣传中心、省农业教育培训中心、省优质农产品开发服务中心、农村信息报社、省农业项目服务中心、省农药检定管理所、省兽药饲料监察所、省农业信息中心、省畜牧技术推广总站、省动物疫病预防控制中心、省农业机械试验鉴定推广总站、省蚕种质量检验检疫站、省种植业管理局、省农业技术推广中心等23家事业单位决算。

二、浙江省农业厅2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省农业厅2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省农业厅2016年度收入决算61,588.30万元，其中：本年收入44,985.58万元，占总收入73.04%，包括财政拨款收入36,640.05万元（其中，一般公共预算36,380.05万元，政府性基金预算260.00万元），占总收入59.49%；事业单位专户资金149.74万元，占总收入0.24%；事业收入（不含专户资金）3,919.05万元， 占总收入6.36%；事业单位经营收入418.08万元，占总收入0.68%；其他收入2,378.46万元，占总收入3.86%。上级补助收入1,480.19万元，占总收入2.40%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额637.61万元，占总收入1.04%。上年结转收入15,965.11万元，占总收入25.92%。

（二）支出决算总体情况

浙江省农业厅2016年度支出决算45,122.78万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出60.10万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,970.13万元、医疗卫生与计划生育支出437.60万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出184.90万元、农林水支出41,285.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出6.00万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出1,090.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 87.97万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出14,924.92万元，日常公用支出3,413.64万元，项目支出26,544.84万元，事业单位经营支出239.38万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出37,709.47万元，政府性基金预算支出272.87万元，其他各类支出7,140.44万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省农业厅2016年年初预算为29,475.87万元，2016年一般公共预算当年拨款36,380.05万元,完成年初预算的123.42 %。主要原因有：

一是行政事业单位工资改革，全厅在职人员和离休人员工资增资补助121.79万元；

二是全厅信息化项目预算批复后年中资金下达时核减45.48万元；

三是全厅年中下达的预算追加项目资金6827.87万元，其中：

省农业厅本级浙江省（萧山）现代农业创新园科研试验示范推广经费补助200.00万元、2015年第五批支农机动财力项目补助资金71.85万元、2015年度省级单位安全生产考核奖励资金6.00万元；省畜牧兽医局2016年重大动物疫病强制免疫疫苗经费4274.72万元；省动物疫病预防控制中心动物防疫基础设施建设“十二五”规划畜牧业建设项目补助资金1531.20万元；省种子管理总站浙江省国家农作物品种登记认证检测分中心建设项目350.00万元；省农药检定管理所浙江省农产品质量安全风险监测能力建设176.50万元；省农业教育培训中心2016年中央农业技术推广与服务补助资金48.00万元和新型职业农民技能比武26.00万元；省农业生态与能源办公室沼液组分调查样品检测40.00万元；省种植业管理局旱粮工作经费30.00万元；省农业宣传中心2015年大学生现代农业就业创业招聘会补助40.00万元；省植保局2015年重大植物疫病应急防控补助经费33.60万元。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为55.10万元， 决算数大于预算数的主要原因是此项目中2015年第一批公益技术与政策科学（软科学）应用研究专项资金项目等支出，2016年未安排财政拨款预算，上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2016年年初预算为5.00万元，2016年决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为336.36万元，2016年决算为328.31万元，完成年初预算的97.61%，基本完成年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1168.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排的行政运行和事业运行科目调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为77.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排的行政运行和事业运行科目调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为329.50万元，2016年决算为326.60万元，完成年初预算的99.12%，基本完成年初预算目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为100.66万元，2016年决算为98.78万元，完成年初预算的98.13%，基本完成年初预算目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为314.35万元，2016年决算为315.80万元，完成年初预算的100.46%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为5450.16万元，2016年决算为5151.98万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排的行政运行科目调入相关科目。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为100.00万元，2016年决算为143.76万元，完成年初预算的143.76%，决算数大于预算数的主要原因此科目全省性农业工作会议等项目上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。2016年年初预算为271.76万元，2016年决算为282.17万元，完成年初预算的103.83%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为5887.21万元，2016年决算为5004.16万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排的事业运行科目调入相关科目。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2016年年初预算为3084.34万元，2016年决算为3063.96万元，完成年初预算的100.67%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。2016年年初预算为1785.36万元，2016年决算为7796.55万元，完成年初预算的436.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金5839.52万元在当年实现支出，其中2016年重大动物疫病强制免疫疫苗经费4274.72万元、防疫基础设施建设“十二五”规划畜牧业建设项目补助资金1531.20万元、2015年重大植物疫病应急防控补助经费33.60万元。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2016年年初预算为2740.09万元，2016年决算为2840.83万元，完成年初预算的103.68%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。2016年年初预算为568.00万元，2016年决算为540.51万元，完成年初预算的95.16%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。2016年年初预算为1236.00万元，2016年决算为1145.29万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算资金下达时核减45.48万元以及部分信息化项目资金需跨年支付。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。2016年年初预算为140.00万元，2016年决算为136.19万元，完成年初预算的97.28%，基本完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。2016年年初预算为40.00万元，2016年决算为35.44万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排出国团组未出行，因公出国（境）费有节余。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2016年年初预算为110.00万元，2016年决算为293.85万元，完成年初预算的267.14%，决算数大于预算数的主要原因是此科目中2015年中央畜牧良种补贴资金项目等支出，2016年未安排财政拨款预算，上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。2016年年初预算为260.00万元，2016年决算为281.38万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于预算数的主要原因是此科目中农业“两区”建设管理工作经费项目等支出上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。2016年年初预算为2975.00万元，2016年决算为3127.03万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是此科目中农产品出口企业赴境外展览经费项目等支出上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。2016年年初预算为350.00万元，2016年决算为420.51万元，完成年初预算的120.15%，决算数大于预算数的主要原因是此科目中农村能源开发利用项目等支出上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为1649.04万元，2016年决算为3629.26万元，完成年初预算的220.08%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加项目资金269.00万元，其中浙江省（萧山）现代农业创新园科研试验示范推广经费补助200.00万元、新型职业农民技能比武26.00万元、沼液组分调查样品检测40.00万元、2015年大学生现代农业就业创业招聘会补助3.00万元；二是此科目中省种畜禽质量监测中心迁建项目补助资金等支出上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为167.67万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加项目资金138.85万元，其中2015年第五批支农机动财力项目补助资金71.85万元、旱粮工作经费30.00万元、2015年大学生现代农业就业创业招聘会补助37.00万元；二是此科目中千村示范万村整治工程省级项目等支出上年结转资金在当年实现支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2015年度省级单位安全生产考核奖励资金6.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为821.97万元，2016年决算为824.48万元，完成年初预算的100.31%，基本完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为239.07万元，2016年决算为243.45万元，完成年初预算的101.83%，基本完成年初预算目标。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省农业厅2016年一般公共预算基本支出11038.32万元，其中：人员经费9236.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1801.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）。2016年年初预算为160.00万元，2016年决算为184.90万元，完成年初预算的115.56%，决算数大于预算数的主要原因此科目中标准农田质量提升工程基本农田质量保护和标准农田建设管理项目等支出上年结转资金在当年实现支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为100.00万元，2016年决算为87.97万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算执行较慢，部分委托业务经费合同签订需跨年支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算83.44万元，比上年决算数下降43.68%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、参加国际农业博览会、农产品国际市场开拓等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是按照省委省政府要求，全力做好Ｇ20杭州峰会外宾接待保障工作，致使部分年初预算安排的团组未出行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组12个；本单位全年因公出国(境)累计42人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算34.24万元，比上年决算数下降18.69%。主要用于接待各国外宾、国际友人来浙友好交流等活动，上级部委和兄弟省市来浙政策调研、工作检查、对口交流等活动，省内各市县农口系统工作人员来厅机关和厅属单位汇报工作、联系项目、协商问题等活动支出。减少的主要原因是因Ｇ20杭州峰会当年我厅没有单独外事接待任务以及国内接待活动减少。

其中，本单位国内公务接待273批次，4,415人次，共 34.24万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算319.14万元，比上年决算数下降8.36%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出319.14万元，主要用于全省农业政策调研、农业防灾减灾、各类农业专项检查、春耕备耕和秋收冬种生产、农业安全生产和农产品、农业投入品抽检、农民负担和农产品质量安全及农资市场暗访、农业进村入户服务、农作物和动物疫病防治防控、农业技术推广等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。减少的主要原因是贯彻落实我省公务用车改革精神，年中调拨和清理行政、参公单位公务用车26辆，压减公务用车运行维护经费。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度省农业厅本级1家行政单位以及所属省农业行政执法总队、省畜牧兽医局、省农机局、省植保局、省农牧业外经办等5家参照公务员管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,161.72万元，比上年度增加234.40万元，增长25.28%，主要原因是规范公用经费使用加快预算执行，当年公用经费预算执行率比上年有较大提高。

2.政府采购支出情况。

2016年度省农业厅本级及所属各单位政府采购支出总额18778.84万元，其中：政府采购货物支出7359.13万元、政府采购工程支出756.94万元、 政府采购服务支出10662.77万元。其中授予中小企业合同约占政府采购支出总额的50%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，省农业厅本级及所属各单位共有车辆 60辆，其中，应急机要通信用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车3辆、其他用车46辆。单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

4.部门预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，省农业厅组织对2016年度一般公共预算项目全面开展绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算22741.92万元。总体情况看，所涉及的项目符合相关管理规定，绩效目标设置清楚，指标完成情况较好，项目执行较规范，服务对象总体较满意。同时，对重点支出项目委托第三方机构进行综合绩效评价：

1.“农产品出口企业赴境外参展补助经费”项目预算安排860.00万元，实际支出637.19万元。经评价本项目依据《中共浙江省委办公厅、省政府办公厅关于进一步加快发展外向型农业的通知》、《浙江省政府办公厅关于加强农产品营销工作的若干意见》文件精神，对农产品出口企业赴境外参展摊位费、公共布展费及用于境外农产品宣传推广等相关费用给予一定的补助，由浙江省农牧业对外经济协作办公室具体组织实施。2016年度，本项目首次采用公开招标方式进行政府采购赴境外展览服务，共完成组织参加日本东京、美国波士顿、墨西哥、上海SIAL、莫斯科、法国巴黎、阿布扎比、韩国、马来西亚、泰国、澳大利亚等11个国际性食品展览会，开展2场特色农产品境外专题推介会，参展企业达240余家（次），参会营销人员460多人次，租用摊位306个。通过组织省内有自营出口权的农业企业参加境外大型国际食品展（博）览会，利用国际会展平台，帮助企业拓展海外市场，稳定浙江省农产品出口，保持浙江省农产品出口继续走在全国前列。项目综合绩效评价等次为良好。

2.“重大动物疫病强制免疫疫苗经费”项目预算安排4274.72万元，实际支出4274.72万元。经评价本项目依据《中华人民共和国动物防疫法》、《浙江省动物防疫条例》等法律、文件规定，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫等疫病实施强制免疫，免疫用疫苗经费由中央、省、市县财政共同承担，具体由浙江省畜牧兽医局负责实施。本项目采取公开招标的方式确定省级强制免疫疫苗购买单位，签订采购合同，明确强制免疫疫苗的产品名称、剂型、规格、单价、质保期、交货期、交货方式等要求；同时，开展春秋两次重大动物疫病防控检查，检查涉及强制免疫疫苗的免疫效果、实施疫苗监管的情况、重大动物疫病疫情的监测预警情况、防疫经费的到位情况及应急管理情况等5个方面，对防疫工作中富有特色和典型的经验进行推广借鉴，对发现问题进行监督整改。本项目的实施，进一步提升了浙江省重大动物疫情防控能力，有效地防范重大动物疫情的发生，维护社会稳定，满足养殖场的免疫需求，经济效益明显，并圆满完成G20峰会的兽医卫生安全任务。项目综合绩效评价等次为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）

应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

病虫害控制（项）：反映病虫鼠害及疫情监测、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础建设、质量标准化认证等方面的补助支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用农林水方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离人退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用于以前年度欠款收入安排的支出）。

浙江省农业厅2016年部门决算公开.pdf